| 0000031791 |
SLUZBY MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
303,52 € |
16.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031753 |
preprava výpočtovej techn |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Tomáš Okruhlica O.T. |
41026811 |
|
456,00 € |
16.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031750 |
preprava výpočtovej techn |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
456,00 € |
16.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031723 |
SD ref.internet 12/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
16.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031784 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 585,00 € |
15.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031785 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 884,00 € |
15.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031738 |
sluzby frank.stroj/dobrop |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,86 € |
13.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031771 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
282,75 € |
13.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031772 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
507,26 € |
13.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031732 |
oprava umýv. zar. na autá |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MONTES SK s.r.o. |
35904500 |
|
1 942,38 € |
12.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031716 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
287,83 € |
12.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031728 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,38 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031690 |
oprava a servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
5 000,00 € |
12.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031693 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
103,68 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031692 |
Preklad zo SJ do RJ/ref |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
480,00 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031729 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
327,23 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031727 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
182,70 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031751 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
81,65 € |
11.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031770 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
561,66 € |
11.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031688 |
deratizacia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Moskovske mestske centrum dezinfekcie |
|
|
5 988,00 € |
11.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031731 |
potraviny/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
153,62 € |
11.12.2019 |
|
04.03.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031702 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
156,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031691 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
94,28 € |
10.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031703 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
5 038,84 € |
10.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031694 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
29,88 € |
10.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031712 |
prenájom inventaru |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SEBA, Senator Banquets, s.r.o. |
35715782 |
|
674,57 € |
10.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031711 |
prenájom inventaru |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SEBA, Senator Banquets, s.r.o. |
35715782 |
|
1 436,33 € |
10.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031721 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
6 326,18 € |
10.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031747 |
oprava gastro. zariadení |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
1 107,70 € |
10.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031737 |
oprava a servis BA 948 DP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
120,00 € |
10.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
