| 0000031293 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
369,91 € |
04.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031322 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
16,56 € |
04.10.2019 |
|
29.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031325 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
349,58 € |
04.10.2019 |
|
29.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031323 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
183,79 € |
04.10.2019 |
|
29.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031306 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
933,48 € |
03.10.2019 |
|
29.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031305 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
42,48 € |
03.10.2019 |
|
29.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031304 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
905,67 € |
03.10.2019 |
|
29.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031303 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
641,78 € |
02.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031311 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
143,98 € |
02.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031301 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
580,73 € |
02.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031302 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,78 € |
02.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031313 |
autopotreby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
357,12 € |
02.10.2019 |
|
29.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031264 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
446,39 € |
01.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031314 |
autopotreby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 284,58 € |
01.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031298 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
166,32 € |
30.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031287 |
oprava s servis BL948CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 890,96 € |
30.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031299 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
106,85 € |
30.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031300 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 634,98 € |
30.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031308 |
odber kuchynsk.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031319 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
93,00 € |
30.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031297 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
410,47 € |
30.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031290 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 109,67 € |
30.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031296 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
85,52 € |
30.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031274 |
hlbokomrazené pecivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
21,60 € |
30.09.2019 |
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031288 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
796,93 € |
30.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031294 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
183,62 € |
30.09.2019 |
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031373 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 050,00 € |
30.09.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031346 |
transkakcie kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
1 862,28 € |
30.09.2019 |
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031273 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
23,88 € |
30.09.2019 |
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031374 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
366,00 € |
30.09.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
