| 0000031692 |
Preklad zo SJ do RJ/ref |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
480,00 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031729 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
327,23 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031727 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
182,70 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031751 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
81,65 € |
11.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031770 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
561,66 € |
11.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031702 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
156,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031691 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
94,28 € |
10.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031703 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
5 038,84 € |
10.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031694 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
29,88 € |
10.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031712 |
prenájom inventaru |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SEBA, Senator Banquets, s.r.o. |
35715782 |
|
674,57 € |
10.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031711 |
prenájom inventaru |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SEBA, Senator Banquets, s.r.o. |
35715782 |
|
1 436,33 € |
10.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031721 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
6 326,18 € |
10.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031747 |
oprava gastro. zariadení |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
1 107,70 € |
10.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031737 |
oprava a servis BA 948 DP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
120,00 € |
10.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031762 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
7 794,32 € |
10.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031699 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
713,51 € |
09.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031697 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
398,60 € |
09.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031695 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
329,26 € |
09.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031684 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8 873,18 € |
09.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031725 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
428,32 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031733 |
preprava osôb OBSE |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SATUR TRANSPORT a.s. |
35787228 |
|
238 671,00 € |
07.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031677 |
PREKLAD AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
410,40 € |
06.12.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031676 |
tlmocenie SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
950,40 € |
06.12.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031674 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
9 244,80 € |
06.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031687 |
mak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,92 € |
06.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031696 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,52 € |
06.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031698 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
297,55 € |
06.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031825 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
4 084,32 € |
06.12.2019 |
|
21.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031651 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
3 329,76 € |
05.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031678 |
oprava a servis BL461MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
77,63 € |
05.12.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
