Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030991 odber kuchynského odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 31.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000031008 poradenstvo v ekologii Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 POH SERVIS s.r.o. 46148400 108,00 € 31.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000031030 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 111,41 € 31.07.2019 15.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000031032 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 218,21 € 31.07.2019 15.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030967 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 298,34 € 31.07.2019 27.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030972 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 199,21 € 31.07.2019 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030966 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 649,32 € 31.07.2019 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030980 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 125,63 € 31.07.2019 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030983 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 278,12 € 31.07.2019 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030981 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 633,78 € 31.07.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030982 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 224,21 € 31.07.2019 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031019 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 015,00 € 31.07.2019 27.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031033 transakcie firem.kart Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 509,72 € 31.07.2019 27.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031050 VUB/poplatky 7/19 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 VUB,a.s. 210,86 € 31.07.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031095 servis IT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 31.07.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031020 poštové služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 81,48 € 31.07.2019 04.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000030968 Preklad z MJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 36,00 € 30.07.2019 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030976 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 120,36 € 30.07.2019 23.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030977 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 546,59 € 30.07.2019 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030963 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 91,72 € 29.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030973 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 30,19 € 29.07.2019 23.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030975 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 353,95 € 29.07.2019 23.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030974 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 19,30 € 29.07.2019 23.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030971 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 97,28 € 27.07.2019 23.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030969 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 198,87 € 27.07.2019 23.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030970 TNT Express Worldwide spo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 97,28 € 27.07.2019 23.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000030951 gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 5 908,20 € 25.07.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030959 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 118,55 € 25.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030954 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 205,44 € 25.07.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000031012 opr. a servis SMV BA822GZ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 552,97 € 25.07.2019 27.08.2019 03.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »