| 0000031194 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,78 € |
11.09.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031195 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,53 € |
11.09.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031182 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
94,44 € |
10.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031181 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
136,08 € |
10.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031173 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 769,00 € |
10.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031187 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
765,68 € |
10.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031180 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
488,64 € |
10.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031210 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 743,04 € |
10.09.2019 |
|
10.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031140 |
dezinfekcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Moskovske mestske centrum dezinfekcie |
|
|
5 988,00 € |
10.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031136 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
108,12 € |
09.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031135 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,04 € |
09.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031186 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
263,66 € |
09.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031189 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,76 € |
09.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031188 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
359,88 € |
09.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031190 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
350,98 € |
09.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031137 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
33 558,81 € |
09.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031156 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
534,34 € |
06.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031202 |
želatina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
121,39 € |
06.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031178 |
oprava s servis BL461MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
859,70 € |
06.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031199 |
palety |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
181,44 € |
06.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031179 |
oprava s servis BL864II |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
236,12 € |
06.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031155 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
907,20 € |
05.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031142 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
149,82 € |
05.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031198 |
potraviny, nápoje |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
5 786,64 € |
05.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031134 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
109,13 € |
05.09.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031146 |
preklad SJ/Rumunčina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
21,60 € |
05.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031154 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
410,40 € |
05.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031203 |
bryndza,ostiepok |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
644,74 € |
05.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031141 |
SD ref.internet 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
05.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031152 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
85,12 € |
04.09.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
