Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031665 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 104,73 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031666 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 54,40 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031668 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 4 345,24 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031667 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 100,35 € 30.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031609 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 1 103,06 € 30.11.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031686 VUB poplatky 11/19 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 VUB,a.s. 271,83 € 30.11.2019 16.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031709 transk.fir.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 1 107,89 € 30.11.2019 19.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031736 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 060,00 € 30.11.2019 19.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031734 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 2 016,00 € 30.11.2019 19.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031746 prax žiakov /pánty Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 246,00 € 30.11.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031617 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 237,60 € 29.11.2019 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031614 Preklad z NJ do SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 4 300,80 € 29.11.2019 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031616 Preklad z AJ do SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 216,00 € 29.11.2019 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031624 oprava a servis BL458MB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 699,14 € 29.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031615 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 2 138,40 € 29.11.2019 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031619 Preklad z FJ do SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 360,00 € 29.11.2019 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031618 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 814,40 € 29.11.2019 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031622 oprava a servis BL974FU Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 976,03 € 29.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031623 oprava a servis BL077CO Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 957,42 € 29.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031637 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 343,20 € 29.11.2019 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031625 oprava a servis BL104AP Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 1 061,23 € 29.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031653 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 9 537,05 € 29.11.2019 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031689 multifunkcne zariadenie Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LUKNÁR - GASTRONOMICKA TECHNOLOGIA 35944421 22 061,28 € 29.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031626 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 188,94 € 29.11.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031634 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 617,48 € 29.11.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031636 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 382,08 € 29.11.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031638 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 252,72 € 29.11.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031639 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 68,52 € 29.11.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031590 prenájom kávomatov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KAVOMATY, s.r.o. 31735657 3 000,00 € 28.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031629 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 2 046,93 € 28.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »