Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030987 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 836,00 € 16.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030921 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,30 € 15.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030979 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 510,00 € 15.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030978 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 842,00 € 15.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030926 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 188,60 € 13.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030919 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 730,92 € 12.07.2019 26.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030917 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 326,54 € 12.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030927 oprava s servis BL 948 CM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 603,47 € 12.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030920 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 537,84 € 12.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030916 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 77,90 € 12.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030918 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 16,85 € 12.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030896 hlbokomrazené pečivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 214,27 € 11.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030895 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 157,70 € 11.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030922 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 177,78 € 11.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030906 služby frank.stroj/dobrop Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12,78 € 10.07.2019 24.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030903 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 2 026,98 € 10.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030893 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 664,48 € 10.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030902 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 146,35 € 10.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030907 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 149,81 € 10.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030909 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 287,52 € 10.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030908 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4,46 € 10.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030933 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 138,00 € 10.07.2019 16.08.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030912 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 24 528,00 € 09.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030913 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 5 456,00 € 09.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030914 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 2 030,40 € 09.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030886 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 220,97 € 09.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030887 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 366,00 € 09.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030897 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 375,13 € 09.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030892 autopotreby ,navigacia Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 236,72 € 08.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030859 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 389,80 € 04.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »