Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031220 preklad AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 404,00 € 12.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031209 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 513,48 € 12.09.2019 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031175 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 210,71 € 11.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031183 ref.50%moder.WIFI SD Mosk Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 2 762,78 € 11.09.2019 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031191 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 425,21 € 11.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031193 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 223,54 € 11.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031192 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 123,55 € 11.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031182 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 94,44 € 10.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031181 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 136,08 € 10.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031173 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 769,00 € 10.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031187 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 765,68 € 10.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031180 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 488,64 € 10.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031210 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 743,04 € 10.09.2019 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031136 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 108,12 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031135 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,04 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031186 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 263,66 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031189 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 17,76 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031188 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 359,88 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031190 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 350,98 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031156 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 534,34 € 06.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031202 želatina Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 121,39 € 06.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031178 oprava s servis BL461MB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 859,70 € 06.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031199 palety Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 181,44 € 06.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031179 oprava s servis BL864II Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 236,12 € 06.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031155 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 907,20 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031142 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 149,82 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031198 potraviny, nápoje Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 5 786,64 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031134 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 109,13 € 05.09.2019 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031146 preklad SJ/Rumunčina Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 21,60 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031154 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 410,40 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »