Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030875 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 232,86 € 03.07.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030873 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 444,10 € 03.07.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030853 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 151,87 € 03.07.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030855 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 167,52 € 03.07.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030874 potraviny/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,68 € 03.07.2019 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000030877 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 274,56 € 02.07.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030878 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 25,92 € 02.07.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030879 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4,32 € 02.07.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030876 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 400,76 € 02.07.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030880 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 172,36 € 02.07.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030848 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 222,50 € 01.07.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030857 odber kuchynsk.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030868 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 71,83 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030865 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 329,59 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030869 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 4 132,12 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030867 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 367,67 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030866 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 90,42 € 30.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030860 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 157,01 € 30.06.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030888 prax ziakov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 183,00 € 30.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030900 IT servis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 30.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030847 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 661,33 € 30.06.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030905 platba kartou Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 392,43 € 30.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030915 VUB poplatky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 VUB,a.s. 382,90 € 30.06.2019 18.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030911 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 4 175,00 € 30.06.2019 29.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030910 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 234,00 € 30.06.2019 29.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030925 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 123,07 € 30.06.2019 26.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000030899 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 96,03 € 30.06.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000030883 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 219,86 € 29.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030856 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 512,83 € 29.06.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030858 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 326,94 € 28.06.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »