Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031546 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 241,06 € 20.11.2019 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031610 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 3 964,40 € 20.11.2019 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031633 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 2 518,78 € 20.11.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031720 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 147,01 € 20.11.2019 19.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031540 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 357,60 € 19.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031561 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 713,28 € 19.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031558 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 6,94 € 19.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031556 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 557,50 € 19.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031570 oprava SMV BL190RD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Group M a.s. 47732865 1 171,64 € 19.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031557 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 68,52 € 19.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031542 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 22,80 € 19.11.2019 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031560 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 8,32 € 19.11.2019 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031559 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 675,97 € 19.11.2019 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031551 prihl. SMV ŠKODA SB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Auto Lamač spol.s.r.o. 31327931 1 018,72 € 18.11.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031553 prihl. SMV ŠKODA SB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Auto Lamač spol.s.r.o. 31327931 1 018,72 € 18.11.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031552 prihl. SMV ŠKODA SB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Auto Lamač spol.s.r.o. 31327931 1 018,72 € 18.11.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031563 prezutie pneu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 1 961,78 € 18.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031555 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 267,78 € 18.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031573 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 421,93 € 17.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031575 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 311,97 € 17.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031577 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 299,66 € 17.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031574 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 123,32 € 17.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031576 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 80,25 € 17.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031571 hovory mobil. tel. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 258,00 € 16.11.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031515 hlbokomrazene výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 141,70 € 15.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031514 zmrzlina a hlbokomr.polot Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 36,60 € 15.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031547 Preklad z Rumunciny/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 408,00 € 15.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031543 Mrazené ryby, filé a rybi Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 216,78 € 15.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031548 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 43,20 € 15.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031550 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 151,20 € 15.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »