Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030862 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 454,82 € 28.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030863 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 363,85 € 28.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030852 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 175,84 € 28.06.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030854 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 302,52 € 28.06.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030861 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 51,98 € 28.06.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030846 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 158,96 € 27.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030829 hlbokomrazené pečivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 70,85 € 27.06.2019 18.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030828 Mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 217,12 € 27.06.2019 18.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030830 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 136,80 € 27.06.2019 18.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030842 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,91 € 27.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030843 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 148,85 € 27.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030841 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,20 € 27.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030832 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 190,07 € 27.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030850 Preklad zo SJ do NJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 408,00 € 27.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030849 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 561,60 € 27.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030840 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 280,58 € 26.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030864 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 134,48 € 26.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030831 potraviny/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 0,40 € 26.06.2019 10.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000030844 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 419,86 € 25.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030819 Mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 103,92 € 24.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030818 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 20,64 € 24.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030845 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 250,22 € 24.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030826 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 187,81 € 22.06.2019 18.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030827 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 93,08 € 22.06.2019 18.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030817 torty, zákusky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 502,54 € 21.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030808 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 929,96 € 20.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030821 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 102,72 € 20.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030822 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 354,22 € 20.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030820 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 195,24 € 20.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030894 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 767,72 € 20.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »