Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031203 bryndza,ostiepok Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 644,74 € 05.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031152 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 85,12 € 04.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031149 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 372,60 € 04.09.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031196 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 9 611,49 € 04.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031153 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 416,56 € 04.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031120 oprava s servis BL 196 RD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Group M a.s. 47732865 328,00 € 04.09.2019 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031143 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 0,90 € 04.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031131 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 92,04 € 04.09.2019 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031204 kysla kapusta Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 87,36 € 04.09.2019 30.09.2019 09.10.2019 Faktúra
0000031121 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 146,48 € 03.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031116 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 129,36 € 03.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031128 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 96,89 € 31.08.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031127 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 180,25 € 31.08.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031126 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 152,79 € 31.08.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031117 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 485,78 € 31.08.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031161 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 99,08 € 31.08.2019 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031133 odber kuch.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 28,80 € 31.08.2019 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031160 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 163,96 € 31.08.2019 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031164 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 167,18 € 31.08.2019 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031159 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 68,09 € 31.08.2019 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031205 udene klobasy Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 150,00 € 31.08.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031163 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 286,78 € 31.08.2019 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031166 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 667,85 € 31.08.2019 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031162 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 121,50 € 31.08.2019 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031165 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 71,85 € 31.08.2019 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031176 VUB poplatky 8/19 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 VUB,a.s. 168,04 € 31.08.2019 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031208 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 122,22 € 31.08.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031132 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 114,85 € 30.08.2019 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031138 servis IT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 30.08.2019 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031130 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 303,87 € 28.08.2019 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »