| 0000031091 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
204,92 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031093 |
mýtne |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
16,96 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031090 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
85,56 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031092 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
135,99 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031094 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 189,09 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031088 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
82,81 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031084 |
služby mt |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
262,94 € |
16.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031039 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
52,20 € |
16.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031038 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,96 € |
16.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031037 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,80 € |
16.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031063 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
151,27 € |
16.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031065 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,00 € |
16.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031064 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,80 € |
16.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031066 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
99,36 € |
16.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031067 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
460,45 € |
16.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031049 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
114,04 € |
15.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031148 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
610,00 € |
15.08.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031150 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
540,00 € |
15.08.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031108 |
frank.stroj /dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,06 € |
14.08.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031041 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
212,77 € |
14.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031042 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
698,76 € |
14.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031035 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
165,47 € |
14.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031040 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,66 € |
14.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031026 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
214,63 € |
13.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031015 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
39,31 € |
13.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031025 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,57 € |
13.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031027 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
306,19 € |
13.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031013 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
8,56 € |
13.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031024 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
212,59 € |
12.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
757,63 € |
10.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
