| 0000031533 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
61,44 € |
08.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031529 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,46 € |
08.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031530 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
80,83 € |
08.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031532 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
509,77 € |
08.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031539 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 417,20 € |
08.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031503 |
prenajom serveru.migracia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dataintegra s.r.o. |
50270796 |
|
330,00 € |
07.11.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031502 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
137,78 € |
07.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031517 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 636,10 € |
07.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031477 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
517,20 € |
06.11.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031448 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
450,79 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031478 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
255,74 € |
06.11.2019 |
|
27.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031476 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
524,21 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031488 |
oprava a servisBL953CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
230,87 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031487 |
oprava a servisBA822GZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
381,46 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031489 |
oprava a servisBA764VZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
178,39 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031485 |
oprava a servis BL081CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
445,61 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031473 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
520,70 € |
05.11.2019 |
|
27.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031472 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 146,60 € |
05.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031452 |
reštauračný textil |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. |
34117598 |
|
2 703,48 € |
04.11.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031470 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
313,27 € |
04.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031469 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
501,55 € |
04.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031471 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,16 € |
04.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031460 |
servis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031465 |
kurz obsluhy kotlov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
160,00 € |
31.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031475 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
4 439,01 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031474 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
75,15 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031467 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
388,12 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031480 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
274,50 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031491 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031437 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
320,74 € |
31.10.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
