Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030783 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 45,54 € 12.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030772 služby za frankovací stro Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 18,28 € 12.06.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030784 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 156,19 € 12.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030782 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 57,22 € 12.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030775 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 695,03 € 12.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030785 oprava a servis BL104AP Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 250,79 € 12.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030714 Mrazené ryby, Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,04 € 11.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030713 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 73,44 € 11.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030762 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 17,81 € 11.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030766 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 258,83 € 11.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030763 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 388,32 € 11.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030773 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 89,70 € 11.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030727 Pekárenský tovar, čerstvé Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 541,00 € 10.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030731 Lahôdky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 275,82 € 10.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030767 oprava a servis BL458MB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 568,97 € 10.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030764 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 453,52 € 10.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030765 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 528,52 € 10.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030759 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 666,93 € 10.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030779 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 747,59 € 10.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030768 oprava a servis BL864II Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 572,08 € 10.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030901 autolekarnicka Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 315,81 € 10.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030716 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 222,60 € 07.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030712 Mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 103,92 € 07.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030717 oprava a servis BL 461 MB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 39,01 € 06.06.2019 20.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030725 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 32,87 € 06.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030726 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 42,00 € 06.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030723 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 752,29 € 06.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030711 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 116,84 € 06.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030724 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 264,14 € 06.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030710 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 75,33 € 05.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »