Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031533 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 61,44 € 08.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031529 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4,46 € 08.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031530 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 80,83 € 08.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031532 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 509,77 € 08.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031539 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 417,20 € 08.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031503 prenajom serveru.migracia Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dataintegra s.r.o. 50270796 330,00 € 07.11.2019 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031502 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 137,78 € 07.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031517 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 636,10 € 07.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031477 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 517,20 € 06.11.2019 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031448 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 450,79 € 06.11.2019 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031478 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 255,74 € 06.11.2019 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031476 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 524,21 € 06.11.2019 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031488 oprava a servisBL953CM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 230,87 € 06.11.2019 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031487 oprava a servisBA822GZ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 381,46 € 06.11.2019 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031489 oprava a servisBA764VZ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 178,39 € 06.11.2019 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031485 oprava a servis BL081CO Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 445,61 € 06.11.2019 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031473 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 520,70 € 05.11.2019 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031472 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 146,60 € 05.11.2019 20.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031452 reštauračný textil Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. 34117598 2 703,48 € 04.11.2019 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031470 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 313,27 € 04.11.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031469 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 501,55 € 04.11.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031471 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 38,16 € 04.11.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031460 servis IT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 31.10.2019 08.11.2019 20.11.2019 Faktúra
0000031465 kurz obsluhy kotlov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 REVSTAV s.r.o. 35684003 160,00 € 31.10.2019 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031475 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 4 439,01 € 31.10.2019 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031474 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 75,15 € 31.10.2019 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031467 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 388,12 € 31.10.2019 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031480 prax žiakov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 274,50 € 31.10.2019 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031491 odber kuch.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 31.10.2019 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000031437 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 320,74 € 31.10.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »