Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030707 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 103,92 € 05.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030706 zmzlina a hlbok.mraz.vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 129,84 € 05.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030729 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 125,32 € 05.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030730 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 516,83 € 05.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030690 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 311,76 € 04.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030691 Zmrzlina a hlb.mraz.vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 181,82 € 04.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030689 Hlboko mrazené výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 214,27 € 04.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030720 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 473,14 € 03.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030719 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 45,54 € 03.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030722 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,08 € 03.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030718 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 158,42 € 03.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030748 oprava a servis BL 105 AP Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 425,68 € 03.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030749 oprava a servis BL 102 AP Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 279,36 € 03.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030752 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 45,69 € 31.05.2019 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030751 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 107,40 € 31.05.2019 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030750 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 56,84 € 31.05.2019 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030747 odber kuch.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 28,80 € 31.05.2019 19.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030753 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 371,03 € 31.05.2019 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030756 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 213,56 € 31.05.2019 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030786 prax žiakov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 385,00 € 31.05.2019 20.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030754 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 114,22 € 31.05.2019 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030755 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 117,48 € 31.05.2019 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030757 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 4 231,66 € 31.05.2019 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030798 it servis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 72,00 € 31.05.2019 25.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030687 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 1 371,70 € 31.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030688 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 617,42 € 31.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030705 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 968,11 € 31.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030715 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 2 863,99 € 31.05.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030692 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 223,58 € 31.05.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030736 preklad AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 648,00 € 31.05.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »