Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031436 Hlbokomrazené pečivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 21,60 € 31.10.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031439 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 971,09 € 31.10.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031463 kysla kapusta Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 21,84 € 31.10.2019 22.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031449 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 66,64 € 31.10.2019 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031457 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 363,14 € 31.10.2019 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031466 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 4 594,08 € 31.10.2019 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031450 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 179,99 € 31.10.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031483 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 382,40 € 31.10.2019 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031482 revízia textu AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 18,00 € 31.10.2019 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031459 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 12,90 € 31.10.2019 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031481 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 21,60 € 31.10.2019 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031451 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 2 711,05 € 31.10.2019 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031484 preklad SJ/RJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 288,00 € 31.10.2019 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031513 ref.prev.náklad. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 802,77 € 31.10.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031495 transakcie fir.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 1 001,99 € 31.10.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031518 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 40,74 € 31.10.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031524 *0008**VUB poplatky 10/19 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 VUB,a.s. 205,81 € 31.10.2019 22.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031565 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 516,00 € 31.10.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031564 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 290,00 € 31.10.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031572 prax ziakov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 325,90 € 31.10.2019 03.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031675 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 193,04 € 31.10.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031435 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 62,41 € 30.10.2019 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031434 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 283,62 € 30.10.2019 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031454 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 27,74 € 30.10.2019 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031453 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 67,96 € 30.10.2019 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031455 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 38,59 € 30.10.2019 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031456 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 101,17 € 30.10.2019 22.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031501 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 518,10 € 30.10.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031562 oprava el. kotla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Marián Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 86,95 € 30.10.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031443 podnos party Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 518,40 € 29.10.2019 08.11.2019 20.11.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »