Slovenská pošta, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenská pošta, a.s.
  • IČO: 36631124
  • Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030010 sluzby za frank.stroj/dob Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 37,00 € 10.01.2020 24.01.2020 29.01.2020 Faktúra
0000030228 služby frank.stroj/DOBR Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 27,26 € 15.02.2020 02.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000030350 frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 19,10 € 12.03.2020 26.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0000030328 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 57,00 € 29.02.2020 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
0000030395 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 42,00 € 31.03.2020 24.04.2020 30.04.2020 Faktúra
0000030405 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 11,00 € 14.04.2020 28.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0000030434 zasielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 61,00 € 30.04.2020 22.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000030435 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 42,00 € 02.04.2020 15.05.2020 03.06.2020 Faktúra
0000030436 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 15,04 € 14.05.2020 28.05.2020 03.06.2020 Faktúra
0000030474 dobropis neodosl.zásielky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 7,10 € 26.05.2020 01.06.2020 11.06.2020 Faktúra
0000030517 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 10,28 € 09.06.2020 23.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000030634 sluzby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12,26 € 09.07.2020 23.07.2020 31.07.2020 Faktúra
3110000058 Expres zásielky Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 4 999,00 € 17.09.2020 24.09.2020 16.09.2022 23.09.2020 Ing. Roman Rehák riaditeľ SÚZA Zmluva
0000030622 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 57,00 € 30.06.2020 31.07.2020 17.08.2020 Faktúra
0000030706 sluzby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 426,12 € 24.07.2020 13.08.2020 19.08.2020 Faktúra
0000030743 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2,22 € 11.08.2020 25.08.2020 03.09.2020 Faktúra
0000030741 zasielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 72,00 € 31.07.2020 11.09.2020 23.09.2020 Faktúra
0000030013 služby za frank.stroj/dob Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 33,02 € 09.01.2019 23.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000030196 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 23,54 € 11.02.2019 25.02.2019 28.02.2019 Faktúra
0000030173 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 153,26 € 31.01.2019 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »