ROTOS, s.r.o


Informácie
  • Názov: ROTOS, s.r.o
  • IČO: 36738204
  • Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029183 Nemrznúca zmes do ostrekovačov 50L Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 115,50 € 05.02.2020 05.02.2020 05.02.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030229 autopotreby pre SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 138,60 € 13.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000029404 pneumatiky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 639,08 € 15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000029403 autopotreby ma SMV : Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 889,94 € 15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030400 autopotreby na SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 2 267,93 € 15.04.2020 29.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0000030401 pneumatiky na SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 966,90 € 15.04.2020 29.04.2020 06.05.2020 Faktúra
3210000079 Autopríslušenstvo, pneumatiky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 Iné 24 791,78 € 03.06.2020 06.06.2020 05.06.2022 05.06.2020 Ing. Michal Haľko riaditeľ Zmluva
0000029625 letna zmes do ostrekovacov 25l Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 103,60 € 07.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030677 potreby pre SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 124,32 € 07.07.2020 14.08.2020 19.08.2020 Faktúra
0000029994 Pirelli cinurato P7 245/45 R17 95W Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 171,00 € 18.09.2020 18.09.2020 23.09.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000026868 autopotreby ma SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 507,60 € 08.01.2019 08.01.2019 09.01.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030028 autopotreby pre SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 609,12 € 09.01.2019 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
0000027393 autopotreby ma SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 828,14 € 04.04.2019 04.04.2019 10.04.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030443 autopotreby pre SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 483,12 € 08.04.2019 29.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000030444 autopotreby pre SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 2 193,77 € 09.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000027765 Dodanie lekárničiek do SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 287,10 € 10.06.2019 10.06.2019 12.06.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000027930 autopotreby ma SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 030,60 € 08.07.2019 08.07.2019 11.07.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030901 autolekarnicka Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 315,81 € 10.06.2019 19.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030892 autopotreby ,navigacia Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 236,72 € 08.07.2019 31.07.2019 21.08.2019 Faktúra
0000028393 autopotreby ma SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 297,60 € 01.10.2019 30.09.2019 02.10.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
1 2 3 4 5 »