Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217298 vlajky, zástavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 6 028,90 € 16.04.2021 29.03.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
21701/36/2021 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 963,00 € 16.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000217299 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 10,00 € 16.04.2021 13.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217300 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 16.04.2021 06.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217301 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 16.04.2021 14.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217289 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 2 000,00 € 15.04.2021 31.05.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217296 Bezdrôtový opakovač signálu 750 Mbit/s Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 137,00 € 15.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217290 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 15.04.2021 07.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217294 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 232,70 € 15.04.2021 14.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217292 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 113,95 € 15.04.2021 25.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217291 Čašu vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 482,69 € 15.04.2021 25.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217293 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 239,52 € 15.04.2021 07.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217295 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 28 662,86 € 14.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217288 havarijná oprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 4 738,80 € 14.04.2021 30.04.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
217011/33/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 168,00 € 13.04.2021 13.04.2021 Mgr.Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
0000217286 nótový papier, nótové obálky, hlav. papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 962,60 € 13.04.2021 12.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217285 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 116,05 € 13.04.2021 12.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217287 Stuha trikolóra 1cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 10,20 € 13.04.2021 13.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001487 Zmluva o poskytnutí služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Institut Francais de Slovaquie 31783112 Iné 840,00 € 12.04.2021 14.04.2021 30.11.2021 13.04.2021 Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000217282 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 106,30 € 12.04.2021 30.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »