| 0000217812 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
150,00 € |
17.09.2021 |
16.09.2021 |
|
17.09.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217813 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
400,00 € |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
17.09.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217814 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
400,00 € |
17.09.2021 |
23.09.2021 |
|
17.09.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217815 |
Výrobník sódy SodaStream Crystal White |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
98,89 € |
17.09.2021 |
16.09.2021 |
|
20.09.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001538 |
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 12/2021-OKVD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. |
|
Iné |
400,00 € |
17.09.2021 |
21.09.2021 |
27.09.2021 |
20.09.2021 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 217013/272/2021 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
5 670,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 217012/273/2021 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
10 360,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 217009/274/2021 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asiana s.r.o. |
49704362 |
Iné |
739,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 217009/277/2021 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asiana s.r.o. |
49704362 |
Iné |
998,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 217009/278/2021 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asiana s.r.o. |
49704362 |
Iné |
998,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 217011/279/2021 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o. |
36249254 |
Iné |
399,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 217011/280/2021 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o. |
36249254 |
Iné |
399,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000217805 |
kancelárske potreby, visačky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 150,56 € |
16.09.2021 |
14.09.2021 |
|
17.09.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217806 |
občerstvenie a prac. obed SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Harmónia - Reality s.r.o. |
35848839 |
|
701,14 € |
16.09.2021 |
23.09.2021 |
|
20.09.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217809 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OMNITRADE, a.s. |
35724633 |
|
200,00 € |
16.09.2021 |
24.09.2021 |
|
20.09.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217810 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OMNITRADE, a.s. |
35724633 |
|
500,00 € |
16.09.2021 |
24.09.2021 |
|
20.09.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001539 |
Zmluva o poskytnutí služby medzi MZVEZ SR a ENA FR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
École Nationale d´Administration |
|
Iné |
6 700,00 € |
16.09.2021 |
21.09.2021 |
|
20.09.2021 |
Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 217013/275/2021 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 412,00 € |
16.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 217012/276/2021 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
363,00 € |
16.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000217807 |
Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
45,10 € |
14.09.2021 |
31.08.2021 |
|
20.09.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
