| 0000100699 |
letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 344,00 € |
25.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 218705/65/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
1 245,00 € |
20.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218705/64/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
705,00 € |
20.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218705/63/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
441,00 € |
20.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218706/62/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o |
31380123 |
Iné |
670,00 € |
20.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218820 |
Obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
235,88 € |
20.05.2022 |
16.05.2022 |
|
20.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218821 |
Obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
241,34 € |
20.05.2022 |
17.05.2022 |
|
20.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000589 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
Iné |
2 658,70 € |
19.05.2022 |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
19.05.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 218709/57/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly travel, s.r.o |
35871784 |
Iné |
995,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218705/58/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
1 622,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218705/59/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
489,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218705/60/2022 |
Letenka 5 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
8 375,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218702/61/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
474,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000590 |
Zmluva o dielo č. 13/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
Iné |
6 585,70 € |
19.05.2022 |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
19.05.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000218815 |
Školenie - obsluha tlakových zariadení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
140,00 € |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
19.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218816 |
Zabezpečenie účasti na konferencii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lístocheck, s.r.o. |
50738496 |
|
39,00 € |
19.05.2022 |
09.06.2022 |
|
19.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218806 |
oprava a montáž interiérových žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
4 132,00 € |
19.05.2022 |
30.06.2022 |
|
19.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218811 |
výroba náhradného kľúča pre trezor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
trezorservis.sk, s.r.o. |
46171568 |
|
35,64 € |
19.05.2022 |
24.06.2022 |
|
20.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218807 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
229,82 € |
19.05.2022 |
06.04.2022 |
|
20.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218808 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
403,20 € |
19.05.2022 |
04.04.2022 |
|
20.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
