Faktúra č. 0000101194
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101194
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kávostroja
- Dátum doručenia: 08.06.2020
- Celková hodnota s DPH: 147,31 €
- Identifikácia objednávky: 0000216203
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216203 | Servis a oprava kávovaru De Longhi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 147,31 € | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |