Faktúra č. 0000102673

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 00699021

Zmluvný partner

Názov: FLY Travel s.r.o.
IČO: 35871784
Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000102673
Popis fakturovaného plnenia: letenka,Viedeň,Paríž
Dátum doručenia: 30.12.2020
Celková hodnota s DPH: 1 166,00 €
Identifikácia zmluvy: 094390/2017
Identifikácia objednávky: 0000215737
Poznámka: