Faktúra č. 0000102714
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102714
- Popis fakturovaného plnenia: let.prepr.BA-Nur Sultan
- Dátum doručenia: 08.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 783,60 €
- Identifikácia zmluvy: 038384/2018
- Identifikácia objednávky: 0000216935
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216935 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,55 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 09.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |