Faktúra č. 0000100087
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100087
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 2/2021
- Dátum doručenia: 02.02.2021
- Celková hodnota s DPH: 287,99 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000479
- Identifikácia objednávky: 0000217021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000479 | Realizačná zmluva na dodávku plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 43 667,96 € | 07.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10.12.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000217021 | dodávka zemného plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 155 000,00 € | 12.01.2021 | 31.12.2021 | 19.01.2021 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka |