Faktúra č. 0000100203
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100203
- Popis fakturovaného plnenia: tašky s výstužou
- Dátum doručenia: 24.02.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 378,56 €
- Identifikácia objednávky: 0000217178
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217178 | taška B4 s X dnom a textilnou výstužou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 378,56 € | 01.03.2021 | 24.02.2021 | 10.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |