Faktúra č. 0000030045
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Igor Škrobánek -O.P.C.D.
- IČO: 14255791
- Adresa: Pod Kozínom 1030/14, 013 01 Teplička nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030045
- Popis fakturovaného plnenia: uradne mer-spotreby paliv
- Dátum doručenia: 15.02.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 404,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030445
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030947 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 171,53 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030445 | Úradné meranie spotreby paliva | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Ing.Igor Škrobánek -O.P.C.D. | 14255791 | 1 170,00 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | 10.02.2021 | Peter Gavalec | vedúci | Objednávka |