Faktúra č. 0000030104
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: SHELL Slovakia , spol s r.o.
- IČO: 31361081
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030104
- Popis fakturovaného plnenia: phm
- Dátum doručenia: 17.03.2021
- Celková hodnota s DPH: 584,80 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031035 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,92 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031003 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,92 € | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 31.03.2022 | Faktúra |