Faktúra č. 0000100376
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100376
- Popis fakturovaného plnenia: strava,občerstvenie
- Dátum doručenia: 07.04.2021
- Celková hodnota s DPH: 87,98 €
- Identifikácia objednávky: 0000217263
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217263 | Pracovný obed GTSU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Stavebné práce, opravárenské práce | 150,00 € | 31.03.2021 | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |