Faktúra č. 0000100857
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100857
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 6/2021
- Dátum doručenia: 29.06.2021
- Celková hodnota s DPH: 225,58 €
- Identifikácia objednávky: 0000217173
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217173 | Prenájom a servis rohoží (14 ks) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 937,13 € | 26.02.2021 | 31.12.2021 | 04.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |