Faktúra č. 0000030524
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030524
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 11.06.2021
- Celková hodnota s DPH: 75,84 €
- Identifikácia objednávky: 0000030829
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030198 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 120,76 € | 30.04.2021 | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | ||||
0000030829 | Pirohy s jablkami | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 63,20 € | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |