Faktúra č. 0000100963
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100963
- Popis fakturovaného plnenia: popl.telekomDrive 7/2021
- Dátum doručenia: 09.07.2021
- Celková hodnota s DPH: 222,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000497
- Identifikácia objednávky: 0000217113
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000497 | Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 2 664,00 € | 28.01.2021 | 31.01.2022 | 29.01.2021 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000217113 | Služba TelekomDrive | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 664,00 € | 03.02.2021 | 31.12.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |