Faktúra č. 0000030593
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030593
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 13.07.2021
- Celková hodnota s DPH: 673,27 €
- Identifikácia objednávky: 0000031010
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030239 | oprava kavovaru | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 96,05 € | 29.04.2021 | 18.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000031010 | MR.ST.DUNAJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 561,02 € | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |