Faktúra č. 0000030742
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030742
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 16.08.2021
- Celková hodnota s DPH: 358,01 €
- Identifikácia objednávky: 0000031180
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030325 | prepravne služby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 431,00 € | 17.05.2021 | 28.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030325 | prepravne služby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 431,00 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000031180 | potraviny,nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 298,34 € | 16.08.2021 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000030325 | prepravne služby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 431,00 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |