Faktúra č. 0000030825
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030825
- Popis fakturovaného plnenia: oprava fritézy HIM-007318
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota s DPH: 118,46 €
- Identifikácia objednávky: 0000031267
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030424 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 189,62 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000031267 | Oprava fritézy v hl. kuchyni | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 98,72 € | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 09.09.2021 | Peter Gavalec | vedúci | Objednávka |