Faktúra č. 0000101339
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101339
- Popis fakturovaného plnenia: Serv.str.syst.KREDIT 8/21
- Dátum doručenia: 06.09.2021
- Celková hodnota s DPH: 121,42 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000506
- Identifikácia objednávky: 0000217353
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000506 | Zmluva o poskytovaní služieb, servis stravovacieho systému KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 27.04.2021 | 01.05.2021 | 30.04.2022 | 30.04.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Tibor KRÁLIK | riaditeľka odboru, generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000217353 | Servis stravovacieho systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 5 999,98 € | 04.05.2021 | 30.04.2022 | 04.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |