Faktúra č. 0000030797
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Bageta Ing.Vojtech Gottschall
- IČO: 30104424
- Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030797
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota s DPH: 781,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000031219
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030404 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 392,80 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||
0000031219 | chlieb a pekárenské výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 51,46 € | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |