Faktúra č. 0000101327
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Ergon Art, o.z.
- IČO: 30866651
- Adresa: Pod gaštanmi 2, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101327
- Popis fakturovaného plnenia: Umelecký výkon 26.8.2021
- Dátum doručenia: 03.09.2021
- Celková hodnota s DPH: 800,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000528
- Identifikácia objednávky: 0000217731
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000528 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a licenčná zmluva č. 08/2021-OKVD | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ergon Art, o.z. | 30866651 | Iné | 800,00 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 25.08.2021 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana Čermáková | riaditeľ OKOM, riaditeľka FINO | Zmluva |
0000217731 | Deň slovenskej diplomacie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ergon Art, o.z. | 30866651 | 800,00 € | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |