Faktúra č. 0000101361
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101361
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 08.09.2021
- Celková hodnota s DPH: 4 798,08 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000123
- Identifikácia objednávky: 0000217781
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000123 | Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 654 074,27 € | 13.01.2021 | 15.01.2021 | 15.01.2022 | 14.01.2021 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000217781 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,08 € | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |