Faktúra č. 0000031009
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: LEXMAN s.r.o.
- IČO: 36810657
- Adresa: Vajnorská 100/B 100/B, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031009
- Popis fakturovaného plnenia: prekl. z AJ - SJ, SJ - AJ
- Dátum doručenia: 01.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 877,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000031427
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030570 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | RybyGIL s.r.o. | 52881806 | 361,56 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000031427 | Preklad zo SJ do AJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 255,00 € | 22.09.2021 | 27.09.2021 | 11.10.2021 | Peter Gavalec | vedúci | Objednávka |