Faktúra č. 0000031037
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031037
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 272,35 €
- Identifikácia objednávky: 0000031530
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030677 | preklad zo SJ do čiernoho | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 288,00 € | 30.07.2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000031530 | potraviny,nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 226,96 € | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |