Faktúra č. 0000031053
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031053
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 19.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 127,68 €
- Identifikácia objednávky: 0000031580
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030627 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,51 € | 20.07.2021 | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000031580 | mrazená zelenina a tovar | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 106,40 € | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |