Faktúra č. 0000031071
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: BOD ,s.r.o.
- IČO: 31361480
- Adresa: Majerska č.56, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031071
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 20.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 294,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000031515
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030656 | servis a aoprava chlad. z | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 176,40 € | 27.07.2021 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||
0000031515 | lahôdkové výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 56,79 € | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |