Faktúra č. 0000101932
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: M KREO, s.r.o.
- IČO: 43979033
- Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101932
- Popis fakturovaného plnenia: obálky, papier na vizitky
- Dátum doručenia: 04.11.2021
- Celková hodnota s DPH: 3 960,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000129
- Identifikácia objednávky: 0000218069
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000129 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | Iné | 66 091,20 € | 02.07.2021 | 03.07.2021 | 02.07.2022 | 02.07.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000218069 | obálky s potlačou, papier na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 960,00 € | 05.11.2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |