Faktúra č. 0000102336
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Seesame, s.r.o.
- IČO: 35702931
- Adresa: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102336
- Popis fakturovaného plnenia: Vnútor.kontr.komun.kanál.
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota s DPH: 3 504,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001611
- Identifikácia objednávky: 0000218220
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218220 | Celková vnútorná kontrola online komunikačných kanálov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Seesame, s.r.o. | 35702931 | 3 504,00 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |