Faktúra č. 0000102399

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 00699021

Zmluvný partner

Názov: Frim s.r.o.
IČO: 35777257
Adresa: Hlavná 44, 900 23 Viničné SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000102399
Popis fakturovaného plnenia: preprava tovaru-ZÚ Ankara
Dátum doručenia: 15.12.2021
Celková hodnota s DPH: 3 600,00 €
Poznámka: