Faktúra č. 0000031267
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Bageta Ing.Vojtech Gottschall
- IČO: 30104424
- Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031267
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota s DPH: 577,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000031757
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030825 | oprava fritézy HIM-007318 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 118,46 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000031757 | chlieb a pekárenské výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 79,25 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |