Faktúra č. 0000031294
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: LEXMAN s.r.o.
- IČO: 36810657
- Adresa: Vajnorská 100/B 100/B, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031294
- Popis fakturovaného plnenia: prekl z MJ/SJ,revíz.zSJ/N
- Dátum doručenia: 06.12.2021
- Celková hodnota s DPH: 972,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000031817
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030870 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 236,89 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000031817 | Tlmočenie zo SJ do NJ a češtiny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 300,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 23.12.2021 | Peter Gavalec | vedúci | Objednávka |