Faktúra č. 0000102386
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EMM, s.r.o.
- IČO: 17316260
- Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102386
- Popis fakturovaného plnenia: náhr.komp.k doch.systému
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota s DPH: 28 381,68 €
- Identifikácia objednávky: 0000218033
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218033 | Čítacia jednotka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 28 381,92 € | 29.10.2021 | 19.11.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |