Faktúra č. 0000100325
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CNCteam, s.r.o.
- IČO: 53314832
- Adresa: Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100325
- Popis fakturovaného plnenia: Tlač,dod.publik.ART.EX
- Dátum doručenia: 07.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 712,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000218419
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000218419 | Tlač a dodanie publikácie "ART.EX" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 712,80 € | 16.02.2022 | 28.02.2022 | 17.02.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |