Faktúra č. 0000100353
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100353
- Popis fakturovaného plnenia: soda stream
- Dátum doručenia: 08.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 8 874,44 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000563
- Identifikácia objednávky: 0000218499
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000563 | Kúpna zmluva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. NAY Elektrodom OC Central | 35739487 | Iné | 8 874,44 € | 02.03.2022 | 04.03.2022 | 03.03.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000218499 | prístroje na výrobu sódy, bombičky, náhradné fľaše | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 8 874,44 € | 09.03.2022 | 08.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |