Faktúra č. 0000100664

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100664
  • Popis fakturovaného plnenia: Farebné visačky,odznaky
  • Dátum doručenia: 20.04.2022
  • Celková hodnota s DPH: 357,30 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000575
  • Identifikácia objednávky: 0000218639
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000575 Zmluva o dielo č. 09/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 Iné 357,30 € 11.04.2022 12.04.2022 20.04.2022 11.04.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218639 Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 357,30 € 12.04.2022 20.04.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť