Faktúra č. 0000100811
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CNCteam, s.r.o.
- IČO: 53314832
- Adresa: Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100811
- Popis fakturovaného plnenia: Tlač brožúry
- Dátum doručenia: 06.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 723,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000582
- Identifikácia objednávky: 0000218720
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000582 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | Iné | 723,80 € | 29.04.2022 | 03.05.2022 | 10.05.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000218720 | Poskytnutie tlačiarenských služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 723,80 € | 03.05.2022 | 10.05.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |