Faktúra č. 0000100811

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100811
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač brožúry
  • Dátum doručenia: 06.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 723,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000582
  • Identifikácia objednávky: 0000218720
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000582 Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 Iné 723,80 € 29.04.2022 03.05.2022 10.05.2022 02.05.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana Čermáková riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218720 Poskytnutie tlačiarenských služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 723,80 € 03.05.2022 10.05.2022 03.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť