Faktúra č. 0000100916

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100916
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 9.5.2022
  • Dátum doručenia: 16.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 94,22 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218776
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218776 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 94,22 € 11.05.2022 09.05.2022 11.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť