Faktúra č. 0000030573
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: WorldOffice s.r.o.
- IČO: 46267191
- Adresa: Švabinského 21, 851 01 Bratislava 5 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030573
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 11.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 930,47 €
- Identifikácia objednávky: 0000032653
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030207 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,14 € | 29.04.2021 | 24.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032653 | papier na pečenie | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 775,40 € | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Ing. Danka Hodálová | vedúca odboru ekonomiky | Objednávka |