Faktúra č. 0000101024
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALACARTE s.r.o.
- IČO: 53427335
- Adresa: Štúrova 423/1, 920 42 Červeník SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101024
- Popis fakturovaného plnenia: Prez.materiál s potlačou
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 6 585,70 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000590
- Identifikácia objednávky: 0000218822
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000590 | Zmluva o dielo č. 13/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALACARTE s.r.o. | 53427335 | Iné | 6 585,70 € | 19.05.2022 | 20.05.2022 | 30.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000218822 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALACARTE s.r.o. | 53427335 | 6 585,70 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |