Faktúra č. 0000101025
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MGL, s.r.o.
- IČO: 48094773
- Adresa: Detva 3179, 962 12 Detva SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101025
- Popis fakturovaného plnenia: autobus.preprava 10.5./22
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 150,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000218691
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218691 | Preprava autobusom účastníkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MGL, s.r.o. | 48094773 | 150,00 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |