Faktúra č. 0000100938
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
- IČO: 36640760
- Adresa: Jesenského 980/6, 974 01 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100938
- Popis fakturovaného plnenia: Festival letectva
- Dátum doručenia: 19.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 10 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000584
- Identifikácia objednávky: 0000218733
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000584 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 07/2022-SKOM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská letecká agentúra, s.r.o. | 36640760 | Iné | 10 000,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | 08.05.2022 | 04.05.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000218733 | Spolupráca pri zabezpečení účasti na Festivale letectva Piešťany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská letecká agentúra, s.r.o. | 36640760 | 10 000,00 € | 05.05.2022 | 08.05.2022 | 05.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |