Faktúra č. 0000100938

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100938
  • Popis fakturovaného plnenia: Festival letectva
  • Dátum doručenia: 19.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 10 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000584
  • Identifikácia objednávky: 0000218733
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000584 Zmluva o poskytnutí služieb č. 07/2022-SKOM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská letecká agentúra, s.r.o. 36640760 Iné 10 000,00 € 04.05.2022 05.05.2022 08.05.2022 04.05.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana Čermáková riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218733 Spolupráca pri zabezpečení účasti na Festivale letectva Piešťany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská letecká agentúra, s.r.o. 36640760 10 000,00 € 05.05.2022 08.05.2022 05.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť