Faktúra č. 0000101010
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CNCteam, s.r.o.
- IČO: 53314832
- Adresa: Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101010
- Popis fakturovaného plnenia: Brožúry-Palugyayov palác
- Dátum doručenia: 27.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 4 873,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000591
- Identifikácia objednávky: 0000218834
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000591 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 17/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | Iné | 4 873,00 € | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 02.06.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000218834 | Poskytnutie tlačiarenských služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 4 873,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |