Faktúra č. 0000030621
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030621
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 25.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 249,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000032731
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030261 | potraviny NEZML | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 413,78 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032731 | mrazená zelenina | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 208,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |