Faktúra č. 0000030689
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030689
- Popis fakturovaného plnenia: zmrzlina a hlbok.vyrobky
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 40,32 €
- Identifikácia objednávky: 0000032674
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030307 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 239,64 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032674 | mrazená zelenina | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 33,60 € | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |